| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 79 364 722 Kč | 92 291 120 Kč | 71 204 516 Kč | 77,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 520 000 Kč | 1 520 000 Kč | 1 495 878 Kč | 98,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 114 000 Kč | 15 114 000 Kč | 10 599 416 Kč | 70,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 48 216 722 Kč | 58 417 290 Kč | 44 980 165 Kč | 77,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 762 000 Kč | 795 000 Kč | 701 808 Kč | 88,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 912 000 Kč | 1 132 000 Kč | 931 421 Kč | 82,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 840 000 Kč | 15 312 830 Kč | 12 495 828 Kč | 81,6% |