| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 196 000 Kč | 2 196 000 Kč | 2 620 817 Kč | 119,3% | |
| 0 | Nerozlišeno | 1 251 000 Kč | 1 251 000 Kč | 1 610 379 Kč | 128,7% |
| 36 | KoDuS | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 413 040 Kč | 99,5% |
| 5 | KD Veselá | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 115 650 Kč | 144,6% |
| 60 | KD Zašová | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 481 749 Kč | 107,1% |