| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 917 000 Kč | 105 958 759 Kč | 84 010 384 Kč | 79,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 854 000 Kč | 63 693 975 Kč | 54 575 585 Kč | 85,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 32 063 000 Kč | 42 264 784 Kč | 29 434 800 Kč | 69,6% |