| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 917 000 Kč | 105 958 759 Kč | 84 010 384 Kč | 79,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 020 000 Kč | 2 020 000 Kč | 1 997 545 Kč | 98,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 933 000 Kč | 13 697 000 Kč | 7 112 238 Kč | 51,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 48 046 000 Kč | 59 885 169 Kč | 48 033 792 Kč | 80,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 871 000 Kč | 901 000 Kč | 864 837 Kč | 96,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 635 000 Kč | 11 390 950 Kč | 11 316 991 Kč | 99,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 412 000 Kč | 18 064 640 Kč | 14 684 982 Kč | 81,3% |