| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 304 000 Kč | 141 541 565 Kč | 120 922 380 Kč | 85,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 930 000 Kč | 6 402 270 Kč | 6 151 650 Kč | 96,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 665 000 Kč | 14 991 109 Kč | 9 559 998 Kč | 63,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 78 396 028 Kč | 93 793 996 Kč | 82 860 438 Kč | 88,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 019 000 Kč | 1 039 830 Kč | 940 420 Kč | 90,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 145 972 Kč | 4 230 030 Kč | 3 823 029 Kč | 90,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 148 000 Kč | 21 084 330 Kč | 17 586 845 Kč | 83,4% |