| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 403 359 Kč | 403 359 Kč | 705 323 Kč | 174,9% | |
| 0 | Nerozlišeno | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 648 801 Kč | 162,2% |
| 4 | Klášter | 0 Kč | 0 Kč | 56 522 Kč | 0,00% |
| 5 | KD Veselá | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 60 | KD Zašová | 2 359 Kč | 2 359 Kč | 0 Kč | 0,0% |