| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 720 000 Kč | 134 867 973 Kč | 99 757 053 Kč | 74,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 642 000 Kč | 7 579 942 Kč | 7 379 529 Kč | 97,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 984 000 Kč | 22 794 000 Kč | 12 908 510 Kč | 56,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 68 831 724 Kč | 82 702 076 Kč | 61 157 682 Kč | 73,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 719 000 Kč | 1 719 000 Kč | 881 977 Kč | 51,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 308 000 Kč | 1 793 200 Kč | 1 597 635 Kč | 89,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 235 276 Kč | 18 279 755 Kč | 15 831 721 Kč | 86,6% |