| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 720 000 Kč | 106 720 000 Kč | 4 461 719 Kč | 4,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 642 000 Kč | 4 642 000 Kč | 300 130 Kč | 6,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 984 000 Kč | 14 984 000 Kč | 220 942 Kč | 1,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 68 831 724 Kč | 68 831 724 Kč | 3 134 970 Kč | 4,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 719 000 Kč | 1 719 000 Kč | 24 589 Kč | 1,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 308 000 Kč | 1 308 000 Kč | 12 876 Kč | 1,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 235 276 Kč | 15 235 276 Kč | 768 212 Kč | 5,0% |