| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 247 000 Kč | 6 624 500 Kč | 6 344 115 Kč | 95,8% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 8 000 Kč | 10 500 Kč | 10 400 Kč | 99,0% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 Kč | 9 500 Kč | 4 000 Kč | 42,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5 639 000 Kč | 6 039 500 Kč | 5 886 963 Kč | 97,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 200 000 Kč | 215 000 Kč | 214 164 Kč | 99,6% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 400 000 Kč | 350 000 Kč | 228 588 Kč | 65,3% |