| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 107 000 Kč | 3 999 500 Kč | 3 832 759 Kč | 95,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3 097 000 Kč | 3 931 500 Kč | 3 765 984 Kč | 95,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 68 000 Kč | 66 775 Kč | 98,2% |