| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 326 000 Kč | 60 690 500 Kč | 58 061 861 Kč | 95,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 64 130 Kč | 32,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 126 000 Kč | 60 490 500 Kč | 57 997 731 Kč | 95,9% |