| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 696 000 Kč | 93 788 700 Kč | 89 957 315 Kč | 95,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 120 000 Kč | 1 220 000 Kč | 993 806 Kč | 81,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 826 000 Kč | 57 745 000 Kč | 55 028 661 Kč | 95,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 430 000 Kč | 14 726 500 Kč | 13 961 612 Kč | 94,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 800 000 Kč | 977 000 Kč | 955 042 Kč | 97,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 700 000 Kč | 3 530 200 Kč | 3 497 816 Kč | 99,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 820 000 Kč | 15 590 000 Kč | 15 520 378 Kč | 99,6% |