| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 354 000 Kč | 6 354 000 Kč | 6 099 326 Kč | 96,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 391 Kč | 53,9% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5 794 000 Kč | 5 794 000 Kč | 5 731 531 Kč | 98,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 152 279 Kč | 76,1% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 210 126 Kč | 60,0% |