| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 025 500 Kč | 2 542 130 Kč | 2 369 779 Kč | 93,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000 Kč | 2 254 230 Kč | 2 083 889 Kč | 92,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75 500 Kč | 167 900 Kč | 167 704 Kč | 99,9% |
| 6125 | Výpočetní technika | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 118 186 Kč | 98,5% |