| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 309 000 Kč | 6 309 000 Kč | 6 334 829 Kč | 100,4% | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 800 Kč | 118,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5 799 000 Kč | 5 799 000 Kč | 5 964 333 Kč | 102,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 126 904 Kč | 63,5% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 230 792 Kč | 76,9% |