| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 118 000 Kč | 36 024 927 Kč | 35 237 237 Kč | 97,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 900 000 Kč | 1 204 976 Kč | 1 118 953 Kč | 92,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 400 000 Kč | 3 565 000 Kč | 3 464 034 Kč | 97,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 058 000 Kč | 14 806 244 Kč | 14 614 800 Kč | 98,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 900 000 Kč | 1 114 000 Kč | 831 931 Kč | 74,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 480 000 Kč | 3 429 658 Kč | 3 383 771 Kč | 98,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 380 000 Kč | 11 905 049 Kč | 11 823 747 Kč | 99,3% |