| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 560 000 Kč | 6 560 000 Kč | 6 822 771 Kč | 104,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 300 Kč | 143,0% |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 48 400 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 100 000 Kč | 6 100 000 Kč | 6 379 785 Kč | 104,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 146 964 Kč | 98,0% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 233 322 Kč | 77,8% |