| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 357 400 Kč | 5 160 486 Kč | 5 195 786 Kč | 100,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 342 400 Kč | 5 143 786 Kč | 5 167 216 Kč | 100,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 16 700 Kč | 28 570 Kč | 171,1% |