| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 881 700 Kč | 2 160 624 Kč | 2 132 109 Kč | 98,7% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 363 400 Kč | 1 573 925 Kč | 1 539 320 Kč | 97,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 495 800 Kč | 563 999 Kč | 565 665 Kč | 100,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 21 100 Kč | 21 100 Kč | 23 177 Kč | 109,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 400 Kč | 1 600 Kč | 3 947 Kč | 246,7% |