| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 060 000 Kč | 7 704 356 Kč | 8 561 224 Kč | 111,1% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 2 832 505 Kč | 3 730 688 Kč | 131,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 210 000 Kč | 2 065 852 Kč | 2 365 403 Kč | 114,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 2 806 000 Kč | 2 390 355 Kč | 85,2% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 74 778 Kč | 0,00% |