| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 405 000 Kč | 43 202 261 Kč | 41 335 490 Kč | 95,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 900 000 Kč | 1 809 188 Kč | 1 761 114 Kč | 97,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 725 000 Kč | 3 725 000 Kč | 3 660 136 Kč | 98,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 770 000 Kč | 22 803 551 Kč | 21 650 527 Kč | 94,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 900 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 095 765 Kč | 89,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 940 000 Kč | 3 228 244 Kč | 3 017 891 Kč | 93,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 170 000 Kč | 10 406 277 Kč | 10 150 057 Kč | 97,5% |