| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 620 000 Kč | 7 620 000 Kč | 6 556 513 Kč | 86,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 900 Kč | 139,0% |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 19 360 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 7 160 000 Kč | 7 160 000 Kč | 6 147 419 Kč | 85,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 140 994 Kč | 94,0% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 234 840 Kč | 78,3% |