| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 982 000 Kč | 42 006 957 Kč | 38 741 119 Kč | 92,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 100 000 Kč | 3 660 932 Kč | 2 727 979 Kč | 74,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 314 000 Kč | 2 414 000 Kč | 1 711 138 Kč | 70,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 765 000 Kč | 19 476 500 Kč | 18 444 339 Kč | 94,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 000 000 Kč | 1 341 000 Kč | 1 163 052 Kč | 86,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 953 000 Kč | 2 627 000 Kč | 2 552 538 Kč | 97,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 850 000 Kč | 12 487 525 Kč | 12 142 073 Kč | 97,2% |