| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 320 000 Kč | 7 320 000 Kč | 6 345 347 Kč | 86,7% | |
| 1012 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 800 Kč | 88,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 960 000 Kč | 6 960 000 Kč | 5 948 293 Kč | 85,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 160 504 Kč | 107,0% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 227 250 Kč | 113,6% |