| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 652 000 Kč | 5 123 191 Kč | 244 131 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 9 832 000 Kč | 11 303 191 Kč | 5 466 388 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -6 180 000 Kč | -6 180 000 Kč | -5 222 258 Kč |