| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 320 000 Kč | 7 320 000 Kč | 5 275 239 Kč | 72,1% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 20 200 Kč | 202,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 960 000 Kč | 6 960 000 Kč | 4 956 203 Kč | 71,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 118 454 Kč | 79,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 180 382 Kč | 90,2% |