| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 1 277 542 Kč | 11 977 609 Kč | 937,6% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 977 542 Kč | 8 354 261 Kč | 854,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 195 483 Kč | 3 195,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 208 585 Kč | 104,3% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 0 Kč | 219 280 Kč | 0,00% |