| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 220 000 Kč | 5 220 000 Kč | 4 349 116 Kč | 83,3% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 51 000 Kč | 510,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 4 860 000 Kč | 4 860 000 Kč | 4 031 692 Kč | 83,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 107 454 Kč | 71,6% |
| 3632 | Pohřebnictví | 0 Kč | 0 Kč | 1 100 Kč | 0,00% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 157 870 Kč | 78,9% |