| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 657 000 Kč | 5 707 000 Kč | 5 204 984 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 6 457 000 Kč | 8 507 000 Kč | 7 339 297 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 800 000 Kč | -2 800 000 Kč | -2 134 313 Kč |