| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 010 000 Kč | 2 886 874 Kč | 143,6% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 41 500 Kč | 415,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 2 525 330 Kč | 148,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 131 704 Kč | 131,7% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 188 340 Kč | 94,2% |