| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 010 000 Kč | 2 394 388 Kč | 119,1% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 32 500 Kč | 325,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 2 096 594 Kč | 123,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 106 854 Kč | 106,9% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 158 440 Kč | 79,2% |