| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 4 100 000 Kč | 1 878 595 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 7 600 000 Kč | 6 900 000 Kč | 6 423 946 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 800 000 Kč | -2 800 000 Kč | -4 545 351 Kč |