| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 4 100 000 Kč | 2 049 365 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 7 600 000 Kč | 6 900 000 Kč | 3 600 283 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 800 000 Kč | -2 800 000 Kč | -1 550 918 Kč |