| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 2 899 782 Kč | 99,6% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 44 000 Kč | 440,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 538 378 Kč | 97,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 131 154 Kč | 131,2% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 186 250 Kč | 93,1% |