| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 945 572 Kč | 32,5% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 130,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 832 419 Kč | 32,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 353 Kč | 40,4% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 59 800 Kč | 29,9% |