| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 2 627 039 Kč | 90,3% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 35 000 Kč | 350,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 310 525 Kč | 88,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 111 354 Kč | 111,4% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 170 160 Kč | 85,1% |