| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 1 425 440 Kč | 49,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 180,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 253 087 Kč | 48,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 653 Kč | 64,7% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 89 700 Kč | 44,9% |