| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 1 196 457 Kč | 41,1% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 500 Kč | 155,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 046 254 Kč | 40,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 953 Kč | 60,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 74 750 Kč | 37,4% |