| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 040 000 Kč | 4 430 556 Kč | -18 328 178 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 6 840 000 Kč | 7 230 556 Kč | -14 686 108 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 800 000 Kč | -2 800 000 Kč | -3 642 070 Kč |