| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 2 133 156 Kč | 70,6% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 27 500 Kč | 275,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 710 000 Kč | 2 710 000 Kč | 1 736 877 Kč | 64,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 164 413 Kč | 164,4% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 204 366 Kč | 102,2% |