| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 1 516 560 Kč | 50,2% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 200,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 710 000 Kč | 2 710 000 Kč | 1 268 918 Kč | 46,8% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 93 152 Kč | 93,2% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 134 490 Kč | 67,2% |