| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 1 276 735 Kč | 42,3% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 200,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 710 000 Kč | 2 710 000 Kč | 1 066 065 Kč | 39,3% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 472 Kč | 79,5% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 111 198 Kč | 55,6% |