| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 1 025 360 Kč | 34,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 150,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 710 000 Kč | 2 710 000 Kč | 857 312 Kč | 31,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 292 Kč | 66,3% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 86 756 Kč | 43,4% |