| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 302 300 Kč | 1 460 800 Kč | 2 711 938 Kč | 185,6% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 130 000 Kč | 1 282 500 Kč | 2 573 689 Kč | 200,7% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 172 300 Kč | 178 300 Kč | 138 249 Kč | 77,5% |