| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 245 300 Kč | 43 848 300 Kč | 31 407 415 Kč | 71,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 138 800 Kč | 8 710 500 Kč | 2 187 094 Kč | 25,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 638 200 Kč | 23 142 900 Kč | 16 758 397 Kč | 72,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 175 000 Kč | 1 189 200 Kč | 73 889 Kč | 6,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 887 000 Kč | 2 048 000 Kč | 319 606 Kč | 15,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 406 300 Kč | 8 757 700 Kč | 12 068 429 Kč | 137,8% |