| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 728 668 Kč | 5 812 467 Kč | 4 994 526 Kč | 85,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 178 Kč | 72,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 60 500 Kč | 1 080 978 Kč | 1 043 278 Kč | 96,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 990 388 Kč | 2 452 600 Kč | 1 869 647 Kč | 76,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 560 Kč | 91,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 627 780 Kč | 2 225 889 Kč | 2 033 863 Kč | 91,4% |