| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 307 000 Kč | 307 000 Kč | 1 020 Kč | 0,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 1 020 Kč | 1,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |