| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 600 Kč | 93 600 Kč | 260 827 Kč | 278,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 557 Kč | 31,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 420 Kč | 48,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 1 200 Kč | 33,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 69 900 Kč | 349,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 129 900 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 44 850 Kč | 0,00% |