| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 35 267 Kč | 9,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 29 700 Kč | 14,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 567 Kč | 27,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |