| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 247 109 Kč | 30,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 925 Kč | 28,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 719 Kč | 18,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 41 500 Kč | 51,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 720 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 103 117 Kč | 51,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 38 128 Kč | 25,4% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |