| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 105 813 Kč | 33,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 87 235 Kč | 37,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 998 Kč | 5,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 892 Kč | 25,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 689 Kč | 34,2% |