| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 040 700 Kč | 11 040 700 Kč | 1 640 281 Kč | 14,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 580 000 Kč | 6 580 000 Kč | 236 506 Kč | 3,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 444 100 Kč | 2 444 100 Kč | 836 482 Kč | 34,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 0 Kč | 10 195 Kč | 0,00% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 917 600 Kč | 1 917 600 Kč | 557 098 Kč | 29,1% |