| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 348 848 Kč | 8 502 861 Kč | 8 414 283 Kč | 99,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 480 000 Kč | 910 000 Kč | 876 115 Kč | 96,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 923 000 Kč | 4 285 530 Kč | 4 057 343 Kč | 94,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 711 715 Kč | 681 660 Kč | 95,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 825 848 Kč | 2 585 616 Kč | 2 799 165 Kč | 108,3% |