| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 348 848 Kč | 14 973 778 Kč | 5 295 501 Kč | 35,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 480 000 Kč | 1 562 000 Kč | 422 072 Kč | 27,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 923 000 Kč | 10 230 230 Kč | 3 011 871 Kč | 29,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 136 700 Kč | 171 957 Kč | 125,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 825 848 Kč | 3 034 848 Kč | 1 689 601 Kč | 55,7% |