| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 355 000 Kč | 17 718 192 Kč | 8 514 115 Kč | 48,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 482 000 Kč | 2 079 000 Kč | 404 094 Kč | 19,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 435 000 Kč | 11 878 000 Kč | 4 702 342 Kč | 39,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 329 000 Kč | 329 000 Kč | 97 608 Kč | 29,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 099 000 Kč | 3 422 192 Kč | 3 310 071 Kč | 96,7% |