| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 355 000 Kč | 11 332 808 Kč | 13 576 384 Kč | 119,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 482 000 Kč | 2 011 000 Kč | 1 956 197 Kč | 97,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 435 000 Kč | 5 844 533 Kč | 5 730 094 Kč | 98,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 329 000 Kč | 155 000 Kč | 140 311 Kč | 90,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 099 000 Kč | 3 292 275 Kč | 5 729 782 Kč | 174,0% |