| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 971 500 Kč | 14 950 522 Kč | 17 378 231 Kč | 116,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 177 000 Kč | 407 000 Kč | 271 794 Kč | 66,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 278 500 Kč | 9 990 100 Kč | 9 615 817 Kč | 96,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 284 000 Kč | 830 000 Kč | 819 314 Kč | 98,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 222 000 Kč | 3 713 422 Kč | 6 671 307 Kč | 179,7% |