| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 845 277 Kč | 21 708 517 Kč | 7 233 947 Kč | 33,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 875 000 Kč | 3 575 000 Kč | 58 095 Kč | 1,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 838 545 Kč | 13 838 545 Kč | 4 651 927 Kč | 33,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 342 000 Kč | 342 000 Kč | 18 604 Kč | 5,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 779 732 Kč | 3 942 972 Kč | 2 505 321 Kč | 63,5% |