| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 479 000 Kč | 5 173 000 Kč | 4 843 054 Kč | 93,6% | |
| 6121 | Stavby | 5 329 000 Kč | 4 073 000 Kč | 3 754 851 Kč | 92,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000 Kč | 310 000 Kč | 298 239 Kč | 96,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 790 000 Kč | 789 964 Kč | 100,0% |