| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 183 000 Kč | 12 637 000 Kč | 11 769 803 Kč | 93,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 710 Kč | 98,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 729 000 Kč | 5 380 000 Kč | 5 161 172 Kč | 95,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 700 000 Kč | 4 086 000 Kč | 3 483 074 Kč | 85,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 42 000 Kč | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 66 000 Kč | 103 000 Kč | 93 807 Kč | 91,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 629 000 Kč | 3 012 000 Kč | 2 976 040 Kč | 98,8% |