| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 923 000 Kč | 12 351 000 Kč | 7 743 451 Kč | 62,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 710 Kč | 92,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 697 000 Kč | 3 705 000 Kč | 862 754 Kč | 23,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 201 000 Kč | 5 324 000 Kč | 2 900 290 Kč | 54,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 880 Kč | 99,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 110 000 Kč | 150 000 Kč | 122 652 Kč | 81,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 897 000 Kč | 3 107 000 Kč | 3 794 164 Kč | 122,1% |