| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 663 000 Kč | 7 663 000 Kč | 2 525 720 Kč | 33,0% | |
| 6121 | Stavby | 7 623 000 Kč | 7 367 000 Kč | 2 448 718 Kč | 33,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 264 000 Kč | 52 002 Kč | 19,7% |
| 6127 | Kulturní předměty | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 25 000 Kč | 78,1% |